Control Interno

Plan Anual de Auditoría 2023

  1. Resolución 031 Plan Anual de Auditoría ¡Descargar!
  2. Plan Anual de Auditoría 2023
  3. Plan Anual de Auditorio 2023 Editable (.xls)

Informes 2023

  1. Reporte de Información de la ESE HUJMB – Formulario FURAG ¡Descargar!
  2. Informe Definitivo Recursos Físicos ¡Descargar!
  3. Seguimiento Reporte de Información: Indicadores Supersalud Mayo 2023 ¡Descargar!
  4. Informe de Avance Matriz de Riesgos Institucional ¡Descargar!
  5. Informe de Seguimiento a Matriz de Riesgos Institucionales – Segundo Trimestre ¡Descargar!
  6. Informe Final Primer Trimestre Caja Menor ¡Descargar!
  7. Informe Definitivo de Auditoría SIA OBSERVA SECOP II (AGOT-DIC 2022 A ENERO 2023)
  8. Informe de Seguimiento a Indicadores por Proceso – PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2023.
  9. Informe de Seguimiento del Reporte de Información del Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME).
  10. Informe Final de Auditoría Consulta Externa
  11. Informe Semestral Sistema de Control Interno – PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2023
  12. Informe Seguimiento a PQRSD
  13. Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción – Segundo Trimestre 2023
  14. Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Segundo Trimestre 2023
  15. Informe Contrato 001 – CardioVida Santa Marta 2018
    1. Anexo 1 – Informe Supervisión
    2. Anexo 2 – Acta Reunión
    3. Anexo 3 – Informe Empleados
  16. Informe definitivo de Auditoría del Proceso de Apoyo Mercadeo y Costos.
  17. Informe de Austeridad del Gasto Primer Trimestre ¡Descargar!
    1. Objeciones a Informe de Austeridad del Gasto ¡Descargar!
  18. Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Primer Trimestre 2023 ¡Descargar!
  19. Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción Primer Trimestre 2023 ¡Descargar!
  20. Informe de Reporte de Información Control Interno Contable (Rendición) Vigencia 2022. ¡Descargar!
  21. Informe de Evaluación de Control Interno Contable 2023. ¡Descargar!
  22. Informe de Evaluación Independiente Oficina de Control Interno ¡Descargar!
  23. Informe de Auditoría Proceso de Gestión del Riesgo ¡Descargar!
  24. Informe Semestralizado de Control Interno ¡Descargar!
  25. Informe Seguimiento a los Derechos de Autor y Software ¡Descargar!
  26. Informe Final Auditoria de Cirugia Vigencia 2022 ¡Descargar!
  27. Informe Final Auditoria Sistemas de Informacion y TIC (Call Center) Vigencia 2022 ¡Descargar!
  28. Informa Final Auditoria Urgencias Vigencia 2022 ¡Descargar!

Informes 2022

Informe Oficina Control Interno

  1. Informe 2022 ¡Descargar!
  2. Plan de Auditoría Interna ¡Descargar!
  3. Resolución No. 109 de 20 mayo 2022 “Adopción Plan de Auditorías” ¡Descargar!
  4. Acta de Comité de aprobación – Plan de Auditorías ¡Descargar!
  5. Informe Final Auditoría – Talento Humano ¡Descargar!
    1. Plan de Mejoramiento – Talento Humano ¡Descargar!
  6. Informe Final Seguimiento al PAAC ¡Descargar!
  7. Informe de austeridad del Gasto – Primer Trimestre ¡Descargar!
  8. Informe de austeridad del Gasto – Segundo Trimestre ¡Descargar!
  9. Informe arqueo de Caja Menor ¡Descargar!
  10. Informe Control Interno – Primer Semestre ¡Descargar!
  11. Informe Control Interno – Segundo Semestre ¡Descargar!
  12. Informe Semestralizado I ¡Descargar!

Informe Plan de Mejoramiento Talento Humano

    1. Plan de Mejoramiento Talento Humano ¡Descargar!
    2. Informe Final de Auditoría Talento Humano ¡Descargar!
    3. OF-015 Cierre Auditoria Talento Humano ¡Descargar!

Informe Ley de Cuotas

    1. Informe Ley de Cuotas 2022 ¡Descargar!

Informe Ley de Cuotas

    1. Seguimiento Ley de Transparencia ¡Descargar!

Seguimiento Plan Anticorrupción

    1. Primer Seguimiento ¡Descargar!
    2. Segundo Seguimiento ¡Descargar!
    3. Tercer Seguimiento ¡Descargar!

Informes 2021

    1. Informe Primer Semestre Sistema de Control Interno ¡Descargar!
    2. Informe Auditoría Vigilancias Proactivas 2021 ¡Descargar!
    3. Informe Auditoría – Dimensión 5 – MIPG DIMENSION COMUNICACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACION ¡Descargar!
    4. Informe Auditoría – Dimensión 1 – MIPG TALENTO HUMANO ¡Descargar!
    5. Informe Auditoría – MIPG – PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA ¡Descargar!

Seguimiento Plan Anticorrupción

      1. Primer Seguimiento ¡Descargar!
      2. Segundo Seguimiento ¡Descargar!
      3. Tercer Seguimiento ¡Descargar!

Informes 2020

      1. Informe Primer Semestre Sistema de Control Interno ¡Descargar!
      2. Informe Segundo Semestre Sistema de Control Interno ¡Descargar!
      3. Tercer Seguimiento Plan Anticorrupción ¡Descargar!

Informes 2019

      1. I Cuatrimestre (Enero – Abril) ¡Descargar!
      2. II Cuatrimestre (Mayo – Agosto) ¡Descargar!
      3. II Cuatrimestre (Septiembre – Diciembre) ¡Descargar!

Informes 2018

      1. I Cuatrimestre (Enero – Abril) ¡Descargar!
      2. II Cuatrimestre (Mayo – Agosto) ¡Descargar!
      3. III Cuatrimestre (Septiembre – Diciembre) ¡Descargar!

Informes 2017

      1. I Cuatrimestre (Enero – Abril) ¡Descargar!
      2. II Cuatrimestre (Mayo – Agosto) ¡Descargar!
      3. III Cuatrimestre (Septiembre – Diciembre) ¡Descargar!
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